Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024046 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024173 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3021249 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 475,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021343 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 104,10 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3023323 | projektová dokumentácia - EPS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Elektroprojekcia - Ing. Martin Štefík | 17348072 | 1 800,00 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3019374 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 122,53 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3020212 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 620,93 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3017015 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 420,00 € | 02.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3018047 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 260,00 € | 05.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 3018234 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 260,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3019043 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán Ladislav, kominárske práce | 17603374 | 250,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3117049 | oprava mraziaceho boxu v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 340,00 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3118026 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 210,00 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 3118047 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 75,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3118055 | oprava chladiacich zariadení v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sill Albert | 17729483 | 188,00 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3024083 | orez stromov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LUTOPA - Mikuláš Takáč | 17736722 | 3 255,00 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3019024 | skipasy na LVVK v dňoch 27.1.-1.2.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík | 17922372 | 735,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3020050 | skipasy na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík | 17922372 | 665,00 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3023079 | skipasy na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VALIGA, JUDr. Vladimír Urblík | 17922372 | 900,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3022355 | zabezpečenie stravovania v Modlingu pri Viedni v dňoch 23.11.2022 a 30.11.2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Campus M, HTL Modling | 19255106 | 180,60 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3024087 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 18,79 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024086 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 18,79 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024085 | ubytovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Drimelle | 19693443 | 150,34 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3017209 | učebnice angličtiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bookretail | 24824232 | 571,85 € | 11.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3021066 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu 21st Century girls | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021065 | účastnícky poplatok na Prezentiádu tímu V zdravom tele zdravý duch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Student Cyber Games | 26678586 | 6,00 € | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3023180 | kreslo Cosmo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HELCEL nábytok | 26836645 | 385,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 3020089 | bezkontaktný digitálny teplomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 134,40 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3021206 | chladničky, mopy, zmetáky, utierky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 1 619,04 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3023308 | video kábel, predlžovací kábel, prepäťová ochrana | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 45,19 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |