Faktúry
Počet záznamov: 4453
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3117028 | daň za ubytovanie I.Q.2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 445,20 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 271,52 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 94,91 € | 06.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 167,51 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
3017071 | stočné, vodné, zrážky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 505,36 € | 11.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 411,64 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 119,51 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 343,59 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 20.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 146,62 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 142,01 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 552,56 € | 21.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 92,93 € | 24.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 194,57 € | 26.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
3017079 | elektrická energia 01/2017 - doúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 91,50 € | 04.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 526,66 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 130,77 € | 10.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 186,19 € | 19.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
3017088 | karta MultiSport 05/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 346,00 € | 15.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
3017081 | gastrolístky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 919,36 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
3017084 | poplatky za pevné linky 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 90,40 € | 09.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
3017086 | elektrická energia 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 266,18 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
3017090 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 343,57 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 314,29 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 294,44 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 44,38 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 207,82 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 135,85 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0122/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 142,87 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |