Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321025 | deratizácia, dezinsekcia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 264,73 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3319040 | deratizácia, dezinsekcia v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 208,04 € | 02.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3118001 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 242,04 € | 16.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3319034 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 94,28 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3118057 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 125,20 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3020130 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 216,36 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020179 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 41,20 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020204 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 471,18 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020203 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 865,13 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3116066 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 231,72 € | 30.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3020231 | dezinsekcia a dezinfekcia v ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 504,00 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3017224 | diagnostika úniku vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Únik vody | 50080954 | 336,00 € | 31.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3024164 | dierovaný plech | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PERFORA | 34136576 | 72,48 € | 10.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3020193 | digitálny teplomer Manta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | L222, Vladimír Lukáč | 40128041 | 89,89 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3018090 | dodanie a montáž dverí na internáte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 93,60 € | 25.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| 3117018 | dodanie a montáž nového PVC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 1 428,80 € | 28.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3018139 | dodanie a montáž samozatváračov dverí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 475,60 € | 27.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 3023365 | dodanie a montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Securiteq | 36350257 | 1 022,75 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023373 | dodanie a montáž záhradného altánku Oregon | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjAltánok | 53149599 | 8 325,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3120003 | dodanie DEK kľúčov na výťahy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 31.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3121015 | dodanie DEK kľúčov od výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 30,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3017182 | dodávka a montáž dilatačnej lišty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stolárstvo VENCHICH | 50776037 | 200,00 € | 21.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3319009 | dodávka a montáž dverí - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 199,96 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3018189 | dodávka a montáž elektroinštalácie pre nové spotrebiče - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 1 791,95 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3019161 | dodávka a montáž EPS - ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lite Slovakia SK | 44682808 | 4 885,44 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319010 | dodávka a montáž mreže - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 1 160,64 € | 19.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 3019328 | dodávka a montáž okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 4 475,48 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3118048 | dodávka a montáž okna | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 477,54 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3018228 | dodávka a montáž protipožiarnych dverí | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 688,00 € | 24.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 3023230 | dodávka a pokládka podlahovej krytiny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ALDAM | 53367715 | 1 626,02 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |