Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117021 | správa športového areálu 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 06.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017049 | poplatky za pevné linky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,39 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 107,45 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 342,42 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 70,30 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 110,05 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 290,62 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 594,18 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 523,35 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 78,82 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 94,01 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 184,91 € | 09.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017051 | oprava záložného zdroja | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 40,00 € | 09.03.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017050 | doúčtovanie plynu 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 151,26 € | 09.03.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017052 | stočné, vodné, zrážky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 798,44 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 238,31 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 188,12 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 275,07 € | 15.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 132,05 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 277,63 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 47,00 € | 16.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017053 | záloha na plyn 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017054 | elektrická energia 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 637,76 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 99,14 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 315,90 € | 21.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017056 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017057 | mobil, Lešková 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017058 | mobil, Miko 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,89 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 23.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |