Faktúry
Počet záznamov: 4452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3017012 | záloha na plyn 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 31.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3117003 | podnos ovál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 117,60 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 1 764,48 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 150,26 € | 26.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 168,62 € | 27.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 202,86 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 431,41 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 200,10 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 228,39 € | 30.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 102,72 € | 31.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017014 | časopis pre mzdové účtovníčky 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Ajfa+Avis | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017018 | ročný prenájom fliaš TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 144,00 € | 03.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017019 | gastrolístky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 513,76 € | 03.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017020 | správa informačných a komunikačných technológií 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 196,00 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017021 | poplatky za pevné linky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 94,61 € | 08.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017023 | revízia plynového kotla, tlakovej nádoby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IT Technologist | 47562391 | 874,00 € | 08.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017026 | členský poplatok za rok 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017027 | elektrická energia 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 751,44 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017028 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 307,03 € | 14.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017030 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 239,01 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017031 | papierové utierky do ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 7,81 € | 16.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3017032 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
3117011 | daň za ubytovanie IV.Q.2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 844,55 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 183,89 € | 02.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 165,90 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 229,08 € | 06.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 217,25 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 156,20 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 134,69 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |