Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 202,08 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 135,00 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 201,77 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 218,26 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 386,93 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017033 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 31,88 € | 20.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017034 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 626,50 € | 20.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017036 | mobil, Lešková 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017037 | mobil, Miko 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 376,37 € | 22.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 89,57 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 359,10 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,01 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 109,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 332,26 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 296,09 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 246,74 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 451,59 € | 28.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017038 | predplatné časopisu PaM 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 66,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017040 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 844,60 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017042 | gastrolístky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 365,04 € | 01.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017046 | záloha na plyn 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 06.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 07.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017049 | poplatky za pevné linky 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,39 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 107,45 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 342,42 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 70,30 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 110,05 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 290,62 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 594,18 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |