Faktúry
Počet záznamov: 4452
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3117010 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 248,99 € | 10.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117014 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 225,13 € | 17.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 759,92 € | 07.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 303,02 € | 13.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 290,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 129,76 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 188,12 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 147,20 € | 27.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 307,85 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 76,80 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 523,35 € | 08.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 431,33 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 307,13 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017029 | predĺženie registrácie domény sossenec.sk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016296 | FS 2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117023 | ND do posilňovne - lanko, kladka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | inSPORTline | 36311723 | 75,00 € | 27.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117024 | elektrický senzorový sušič rúk - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 86,32 € | 03.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017061 | gastrolístky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 490,10 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017063 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 37,96 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017064 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017065 | poplatky za pevné linky 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 93,55 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017066 | členské 03/2017, ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017069 | elektrická energia 03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 276,85 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017073 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 13,88 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017067 | stočné, vodné, zrážky 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,79 € | 10.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017074 | mobil, Lešková 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017075 | mobil, Miko 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 24.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017077 | Energy Saver | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Betes | 34127364 | 20 544,60 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017082 | záloha na plyn 04/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 333,00 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3017083 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 13,56 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |