Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4452

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
3117028 daň za ubytovanie I.Q.2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mesto Senec 00305065 445,20 € 03.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFSJ/0088/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 271,52 € 06.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0089/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 94,91 € 06.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0091/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 167,51 € 10.04.2017 17.05.2017 Faktúra
3017071 stočné, vodné, zrážky 03/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 3 505,36 € 11.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0095/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 411,64 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0096/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 119,51 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0097/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 AG FOODS SK 34144579 343,59 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0098/17 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 135,00 € 20.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0099/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 146,62 € 21.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0100/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 142,01 € 21.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0101/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MIKA GASTRO 47052988 552,56 € 21.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0102/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 92,93 € 24.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0104/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 194,57 € 26.04.2017 17.05.2017 Faktúra
3017079 elektrická energia 01/2017 - doúčtovanie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 91,50 € 04.05.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0093/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bidfood Slovakia 34152199 526,66 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0090/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 130,77 € 10.04.2017 17.05.2017 Faktúra
DFSJ/0094/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 186,19 € 19.04.2017 17.05.2017 Faktúra
3017088 karta MultiSport 05/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 346,00 € 15.05.2017 17.05.2017 Faktúra
3017081 gastrolístky 04/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 919,36 € 04.05.2017 26.05.2017 Faktúra
3017084 poplatky za pevné linky 04/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 90,40 € 09.05.2017 26.05.2017 Faktúra
3017086 elektrická energia 04/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 3 266,18 € 11.05.2017 26.05.2017 Faktúra
3017090 služby počítačovej siete SANET 04-06/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 19.05.2017 26.05.2017 Faktúra
DFSJ/0103/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 343,57 € 24.04.2017 29.05.2017 Faktúra
DFSJ/0107/17 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 314,29 € 28.04.2017 29.05.2017 Faktúra
DFSJ/0108/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 294,44 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFSJ/0109/17 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 44,38 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFSJ/0110/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 207,82 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFSJ/0111/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 135,85 € 04.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFSJ/0122/17 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 142,87 € 15.05.2017 29.05.2017 Faktúra