Faktúry
Počet záznamov: 4453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017150 | oprava bloku A školského internátu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CS | 44101937 | 281 967,16 € | 17.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3018262 | oprava striech | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROIZOL | 36343901 | 136 667,59 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3022313 | oprava a výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KORATEX | 31332277 | 100 111,16 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3018140 | výmena okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STRATEGIC SERVICES | 31380883 | 84 665,11 € | 28.06.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 3021213 | rekonštrukcia podhľadu v jedálni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 40 724,27 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3023053 | vyúčtovanie plynu 01/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 37 408,52 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 3023417 | osobný automobil Škoda Combi 2.0 TDI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Todos Bratislava | 31319823 | 34 990,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3022286 | priemyselný kolaboratívny robot CR4IAE185860 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FANUC Slovakia | 51005557 | 34 800,00 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3023087 | záloha na plyn 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30 111,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3018104 | vodné, stočné, zrážky 04/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 29 545,88 € | 10.05.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 3019219 | výmena dlažby v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 26 087,70 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3022305 | oprava strechy so zateplením | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 22 813,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3019242 | univerzálny kuchynský robot, mäsomlynček, škrabka na zemiaky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 21 499,20 € | 02.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3023268 | úprava izieb na internáte | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 20 871,55 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3017077 | Energy Saver | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Betes | 34127364 | 20 544,60 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 3018211 | konvektomat, umývačka, krájač, skrine | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 20 020,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| 3024042 | vyúčtovanie plynu 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 19 748,47 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023082 | vyúčtovanie plynu 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 809,43 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023422 | záloha na plyn 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 17 908,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023376 | záloha na plyn 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 339,00 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3017024 | doúčtovanie plynu 01/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 112,39 € | 09.02.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3019229 | výmena dlažby v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 14 141,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3016295 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13 520,69 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3024094 | záloha na plyn 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13 156,00 € | 13.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 3019206 | podlahárske práce v triedach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 11 918,40 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019206 | podlahárske práce v triedach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 11 918,40 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3024091 | vyúčtovanie plynu 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11 569,03 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3023066 | vodné, stočné, zrážky 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10 438,34 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023332 | záloha na plyn 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 434,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3023111 | záloha na plyn 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 192,00 € | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |