Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240084 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240083 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240080 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,95 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240082 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 238,80 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240076 | Materiál na výrobu skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 131,89 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240075 | Materiál na výrobu stolíkov - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 331,44 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 350,40 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240078 | Odber zemného plynu za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240074 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 896,59 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240072 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240071 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240070 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 29.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240073 | Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 2 250,00 € | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240069 | Skipasy na LV 11.02.2024 - 15.02.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 764,00 € | 28.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240077 | Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 121,00 € | 28.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240068 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL141LD 12.2.2024 - 11.2.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 234,82 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240067 | Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 107,35 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240064 | USB Hub | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 245,90 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240065 | Elektromateriál na súťaž EMI 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Loxone Electronics GmbH | 64900138 | 3 396,72 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240066 | Materiál na výrobu stolov - na EMI a Coneco 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NABYKOV, s. r. o. | 46886222 | 843,20 € | 21.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |