Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170282 | rezné kotúče | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 37,00 € | 03.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170283 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 256,42 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170284 | strav.listky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 200,00 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170285 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 693,23 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170286 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170287 | servis kotoňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 3 612,00 € | 11.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170288 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,80 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170289 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,92 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170290 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170291 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170292 | projektor,kabeláž | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 1 019,93 € | 17.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170293 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 180,00 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170294 | vrát.strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -1 636,00 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170295 | kalendáre,diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 137,16 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170296 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 900,00 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170297 | revízia telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 100,00 € | 26.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170298 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 279,51 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170299 | online knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 27.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170300 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170301 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170302 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170303 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 03.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170304 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170305 | servis a oprava CHUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 142,80 € | 27.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40170306 | opakovaný odvoz KO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 19.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170307 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,27 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170308 | nabyt.zamky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 255,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170309 | klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BQ trade, s.r.o. | 36277193 | 719,00 € | 08.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170310 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,36 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170311 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,73 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |