Faktúry
Počet záznamov: 3355
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170162 | update 2017/2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170163 | elektroinštal.materiál ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TR TECHNIC s.r.o. | 45906114 | 653,34 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170164 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 273,59 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170165 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170166 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 244,25 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170167 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,46 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170168 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,52 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170169 | kontrola kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 396,00 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170170 | exkurzia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lodní doprava s.r.o. | 28330684 | 267,72 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170171 | pobyt,strava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 573,68 € | 13.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170172 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 950,00 € | 19.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170173 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 15.06.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170174 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 143,98 € | 19.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170175 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 823,03 € | 21.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170176 | doprava ex. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEKAPE a.s. | 35722495 | 737,00 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40170177 | tlačivo vysvedčenia šk.rok 2016/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 97,20 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170178 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 036,11 € | 26.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170179 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170180 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 970,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170181 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170182 | služba poverenej zodpovednej osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170183 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -855,19 € | 07.07.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170184 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 144,71 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170185 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170186 | strav.listky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 1 035,50 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170187 | káble,zastrčky,lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 49,33 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170188 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 271,38 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170189 | ubyt.strava exkurzia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 2 795,86 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170190 | lišty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 37,23 € | 12.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170191 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |