Faktúry
Počet záznamov: 3395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180213 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 144,36 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180214 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 02.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180215 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 02.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180216 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 584,62 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180217 | telef.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 134,36 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180218 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180233 | svietidlá,dvere,klučky jedáleň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 388,89 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180232 | sklrine ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 179,00 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180220 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 02.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180222 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,41 € | 09.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180224 | BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180225 | služba siete III.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180226 | upratovanie škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 654,28 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180227 | upratovanie ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 077,02 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180228 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 2 328,48 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180235 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 291,46 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180236 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180237 | webhosting.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180238 | webhost.služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180239 | rozvrh | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180240 | update 2018/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180223 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tuzexx s.r.o. | 45542759 | 552,40 € | 09.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180221 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 480,21 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180245 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 998,00 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180256 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180247 | čistiace,hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 780,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180249 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180250 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 870,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180251 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 1 862,78 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40180252 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |