Faktúry
Počet záznamov: 3379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240077 | Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 121,00 € | 28.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40230077 | Lyžiarsky kurz inštruktorov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 1 565,00 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40210197 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 4 620,00 € | 11.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40200082 | popisovače | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 21,24 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40200081 | etikety,toal.papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 184,30 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40190061 | elektromat.EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 286,85 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40180131 | oprava tlačiarne TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 54,00 € | 20.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40170119 | prac.odevy ERA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 287,24 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210152 | služby porada riad.SŠ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 2 328,82 € | 14.07.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40230066 | Materiál na maľovanie šatní - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 54,50 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220110 | čerpadlo-jazierko ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 124,52 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40210119 | reklamne predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ISOKMAN trading import s.r.o. | 36708640 | 1 374,48 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40190058 | LED panely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 77,74 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40180080 | Skrinky - kuchynky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 462,30 € | 19.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40170098 | exkurzia hrad EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 200,00 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 44220003 | recepcia COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN INTERIER s.r.o. | 36811386 | 5 964,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210118 | skúšačka elektr.predmetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Lukáč | 50020706 | 220,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40200077 | elektromat. škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 113,62 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40190089 | motáž kruhov v telocv. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 290,00 € | 13.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40180078 | Sedací vak | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 53,40 € | 16.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40240076 | Materiál na výrobu skríň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 3 131,89 € | 01.03.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40230083 | Zápisníky bezpečnosti práce, záznamy a prihlášky pre žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 255,44 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40220108 | zásteny COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 4 737,72 € | 14.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220122 | stojany a vrecia na plasty | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MEVA - SK s.r.o. | 31681051 | 94,80 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220133 | doplnenie projektu COVP elektrina | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SIWA Energy, s.r.o. | 51861259 | 780,00 € | 05.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220177 | prepojovacie káble COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 1 091,28 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40210129 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 288,00 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210155 | IT súčiastky PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Techfun s. r. o. | 52773299 | 135,70 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40190066 | zariad.a kabeláž EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 272,00 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40170169 | kontrola kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Rumitt s.r.o. | 46242619 | 396,00 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |