Faktúry
Počet záznamov: 3379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200085 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 168,55 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40240079 | Zásuvky, bublinková fólia, záhradný box | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 350,40 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240098 | Reklamné predmety + potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 422,44 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40230067 | materiál na maľovanie šatní - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 128,26 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40210124 | hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,34 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210123 | hygienické | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EUROPAPIER Slovensko s.r.o. | 31344381 | 690,95 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40200111 | oprava kalových čerpadiel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hajtmanek Ján Se Vo Tech | 32829868 | 2 124,00 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40180093 | exkurzia EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 200,00 € | 03.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40240067 | Intenzivný čistič na plastové podlahy pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 107,35 € | 27.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40220101 | tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 290,16 € | 07.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220144 | filamenty TV,PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 738,74 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220152 | TP ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 200,00 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40210143 | šport.tovar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REDFROG s.r.o. | 44394357 | 2 500,00 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40200116 | čistenie kal.nádrže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 548,80 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40180075 | náradie EMI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 872,70 € | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40170094 | strava a občerstvenie Deň učiteľov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 658,80 € | 05.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240151 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELS, a.s. | 63473780 | 4 767,40 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 40230058 | Pracovné stretnutie - kolektívna zmluva | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PABY, s.r.o. | 35797797 | 1 236,90 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220102 | občerstvenie DU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MARRAS s.r.o. | 47755563 | 982,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40210101 | kable k adapt. a nabijač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU - POWER s.r.o. | 46970592 | 25,98 € | 20.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40190060 | vybavenie lekárničiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EMPIRE Group, s.r.o. | 44370512 | 143,70 € | 25.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40180077 | Oprava - Renault Megane | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | V.G.CARS, s.r.o. | 46221310 | 70,69 € | 16.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40170088 | materiál EMI + ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 1 570,97 € | 03.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40220011 | tonery TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 98,75 € | 20.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40200033 | chemikálie kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 655,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40210008 | čistiace SI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 725,42 € | 14.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40190017 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 020,00 € | 21.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40180012 | kontajner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 187,20 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40170008 | farby ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 139,03 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40240148 | Výbava ku kompresoru Sinn 7,5XE-10 pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YNNA spol. s.r.o. | 31359621 | 1 282,80 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |