Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190357 | taxtilné nástenky škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 478,71 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190077 | školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 90,63 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190128 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 543,29 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40180357 | píla lupienková | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zváračky - obchod.sk | 05595436 | 111,50 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40220459 | Solárny panel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Stroje a vybavenie, s.r.o. | 05595436 | 73,30 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40200244 | bytový textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. | 06021255 | 1 740,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40220487 | 3D tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 857,19 € | 09.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40240020 | Materiál na opravu 3D tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Prusa Research a.s | 06649114 | 421,44 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40200049 | adaptér,batéria NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | YEScom s.r.o. | 07333153 | 59,09 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 40220410 | Potlač, tlačová príprava, doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 567,10 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40230493 | Plastové náramky s potlačou na kapustnicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 104,75 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230306 | Sada na čistenie a umývanie pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 3 734,00 € | 07.09.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40240077 | Actistrong - Čistiaci prípravok do stroja na umývanie podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 121,00 € | 28.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40240110 | Sada stierok s lištou do upratovacieho stroja | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lindha a.s. | 08848726 | 132,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40180016 | GSM teplotný snímač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing.Vladimír Kováč-PC Partner | 10835555 | 152,92 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180185 | hut.materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 246,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40200346 | osadenie vonkajších fitnes zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 1 518,00 € | 02.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 40200398 | rebrík s ochranným košom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 900,00 € | 30.09.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40180057 | Web skoly | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 820,00 € | 06.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40190011 | aktualizácia systému | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 45,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190012 | aktualizácia webu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 117,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190046 | správa web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40190082 | služba web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 40190127 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 40190154 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40190201 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190242 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40190270 | správa web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40190321 | aktual.web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40190352 | aktualizácia web | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 106,00 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |