Faktúry
Počet záznamov: 3364
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40180076 | odstránenie havárie vodovodu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pollák Ladislav | 11850981 | 6 243,60 € | 15.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
40180081 | Havária - RÚK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 448,57 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
40190359 | doplnky k traktor.kosačke | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 1 035,98 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
40200084 | náhradné diely na záhr.traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 33,82 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
40200383 | náhr.diely záhr.traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 16,72 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
40210001 | duše | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 27,72 € | 08.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
40220148 | náhradné diely traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 181,92 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
40230292 | Náhradné diely na záhradný traktor STIGA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 50,94 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
40190252 | maliar.práce ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 919,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40190258 | maliarske práce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ladislav VALENT | 13955691 | 13 524,00 € | 29.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
40170314 | plast.tabuľa+potlač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 40,80 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40180204 | výroba pečiatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 328,75 € | 13.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
40220007 | štátne symboly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Vladimír Kováč RENIX | 13962264 | 115,20 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
40230403 | Revízia a oprava telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
40220373 | Revízia telocv. a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170043 | služby siete SANET 1.Q 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
40170141 | služba siete4.-6.2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
40170220 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
40170329 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
40180018 | poplatok 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
40180037 | služba siete 1.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
40180139 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
40180225 | služba siete III.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
40180358 | služby siete IV.Q 2018 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
40190028 | roč.polpatok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
40190055 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
40190164 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
40190278 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |