Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210222 | android prijímače ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 239,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44180002 | AOI Eliteboard TV 65 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 380,00 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40230304 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230176 | Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40170123 | Apple Ligtening USB cable | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GM Electronic Slovakia,s. | 31352324 | 92,89 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40220273 | aSc Agenda Komplet 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40230299 | ASC agenda žiakov SŠ komplet 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40180288 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 423,00 € | 07.09.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 40240134 | ASC dochádzka - čipové prívesky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
| 40210175 | aSc komplet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 559,00 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40200396 | ASC žiaci 2021 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 229,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40210223 | audio video zariadenia učebňa TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Media TechCentral Europe, a.s. | 35772581 | 4 971,60 € | 16.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40200218 | aut.práčky na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 618,00 € | 03.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40240073 | Autobusová preprava BA-Liptovská Teplička a späť - LV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 2 250,00 € | 29.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 44180015 | automatická rádiová závora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 3 457,32 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 44190009 | autor.dozor 5,6/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 684,64 € | 23.07.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 44190010 | autor.dozor 6,7/2019 COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 2 824,50 € | 19.09.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 44200001 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 988,50 € | 18.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| 44200003 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 210,00 € | 18.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| 44210002 | autorský dozor COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 546,00 € | 04.01.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 44190005 | autorský dozor COVP 1,2,3,4/2019 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENDORFINE, s.r.o. | 36436771 | 8 402,52 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 40210342 | autotransformátor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 257,34 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40220469 | Balíček podpory Cisco akadémie za rok 2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Technická univerzita v KE,Fakulta elektrotechniky a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40180276 | balony,potlač,helium | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr.Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 253,30 € | 21.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40220441 | Banketový stolík (návleky) -COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 417,60 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40210268 | basketbal.sada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MK Sportstav s.r.o. | 52579425 | 871,56 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40220367 | Batéria GP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 11,60 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40210063 | bateria NB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 64,56 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 40180146 | bateria NB TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UBS s.r.o. | 25452207 | 42,00 € | 30.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40200233 | batérie do dezinf.stojanov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 25,56 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |