Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40200032 | tablet.soľ -kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 25,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190016 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 25,26 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40200233 | batérie do dezinf.stojanov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 25,56 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40220035 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 25,61 € | 11.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40170106 | prezutie Scudo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 25,86 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210101 | kable k adapt. a nabijač. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU - POWER s.r.o. | 46970592 | 25,98 € | 20.05.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40220257 | Hosting MAXIMUM | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 26,24 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40170168 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,52 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40180147 | systém.konzultácie mzdy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 31.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170003 | konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 11.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40180193 | Držiak TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 27,00 € | 04.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40200018 | hyg.potreby škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 27,10 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40190387 | pracovné pršiplášte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 27,57 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 40190029 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,60 € | 07.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 40210001 | duše | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 27,72 € | 08.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40200034 | náhradné diely bežecký pás ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 27,90 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40210250 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,66 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40220151 | bezpečnostná SIM karta COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,70 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40170105 | prezutie Superb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Pneu-Plus s.r.o | 44850409 | 29,12 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210163 | zalozny zdroj škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 29,26 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40170079 | aktualizácie 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 29,52 € | 22.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170048 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 30,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40190328 | aktualizácia dochádzka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40200008 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 20.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40240167 | Elektronický podpis SR.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40170015 | poistenie ped.zam.LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 31,01 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40230248 | Náhradné kľúče po strate - ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 31,37 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230175 | Nákup náhradného kľúča po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 31,37 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40220339 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 31,58 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40230304 | Aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,74 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |