Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210068 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -433,06 € | 08.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40180297 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -424,04 € | 05.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40210018 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -418,95 € | 05.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| 40230380 | Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -404,64 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40190392 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -395,58 € | 14.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 40190309 | stolový PC -DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | -388,90 € | 04.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 40200098 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -349,05 € | 09.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| 40230381 | Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -341,16 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40200427 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -339,03 € | 08.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40170127 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -330,12 € | 05.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 40230382 | Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -300,01 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40240096 | Odber elektrickej energie za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -267,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40200047 | DBP strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | -183,60 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200355 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -168,66 € | 09.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40210392 | plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -166,83 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40230247 | Elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -155,82 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40190296 | DBP klučky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | -127,50 € | 19.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40210025 | stavebnica pavúka TV DBP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Techfun s. r. o. | 52773299 | -97,80 € | 22.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 40220225 | vrát.PZP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | -75,06 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40230093 | HP adaptér NC523SFP FC 2-port 10G | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATICOM s.r.o. | 27944859 | -68,15 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40190449 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -31,77 € | 08.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40180020 | vrát.poist.osoby IBIZA | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | -20,42 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40240045 | Doplatok za telekomunikačné služby - dobropis k FA 7200009850 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -0,01 € | 02.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240041 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,01 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240028 | Doplatok za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,08 € | 30.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 40200075 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,13 € | 19.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 40180052 | telefóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,14 € | 02.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 40220045 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,16 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40190446 | webhost.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 1,18 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200357 | elektromat.na opr.kuchyňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 1,76 € | 09.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |