Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40190149 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 12,42 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 40180128 | webhost.služby nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 12,60 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 40170274 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,00 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40200225 | gel na pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 13,18 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 40180179 | držiak na TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 13,20 € | 14.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40200042 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 13,30 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40200332 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 13,30 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40200272 | nadlimit mailserver | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 13,44 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40210239 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 13,44 € | 01.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40230206 | Elektrická energia 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,68 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40200331 | kluče ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 13,75 € | 16.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 40220146 | elektromat. COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD: HAL, a.s. | 34144650 | 13,79 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40160376 | Úraz.poi.sed. Š.Fabia 1.1.17-30.12. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 13,94 € | 09.12.2016 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170241 | registr.domeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40180257 | predlž.domeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 40190211 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 40190312 | reg.domeny sou.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 40200170 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 40200276 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 40210125 | domena | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210202 | domena sou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40220191 | domena sostar | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40230217 | Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40180381 | prednost.konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 40170304 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 40180165 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 40170349 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40180004 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180021 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| 40180051 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra |