Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40210087 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 40210104 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| 40210133 | služby knižnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 40210171 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210207 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 40210245 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 40210283 | virtuálna knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210341 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210386 | virtuál.knižnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220038 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220058 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220090 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40220137 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 40220166 | virtuál.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220214 | virt.knižnica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220239 | odmena Virtualna kniznica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220282 | Služby Virtuálnej knižnice 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220239 | odmena Virtualna kniznica | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220482 | Virtuálna knižnica 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220419 | Virtuálna knižnica za 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220365 | Virtuálna knižnica 10/202 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 40220317 | Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 40200383 | náhr.diely záhr.traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 16,72 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 40160378 | mail servis - nadlimit 12/2016 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40210085 | nadlimit mailserver | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 40210174 | nadlimit | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,80 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 40210284 | magio ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 40210336 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 40210387 | magio | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40220022 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |