Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40220054 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 40220093 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,84 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 40240084 | Telekomunikačné služby za 02/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 40240126 | Telekomunikačné služby za 03/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40200015 | doučtovanie PZP SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 17,16 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 40170192 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170204 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170237 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40180191 | kluce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,10 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180108 | náhradné kluče SI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,14 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| 40220169 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220174 | magio ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 40220218 | magio | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 40220247 | telekomunikacne sluzby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40220288 | Telekomunikačné služby za 8/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 07.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 40220247 | telekomunikacne sluzby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 40230450 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230399 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230340 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230298 | Telekomunikačné služby za 08/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230264 | Telekomunikačné služby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230230 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230191 | Telekomunikačné služby za 05/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230149 | Telekomunikačné služby za 04/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 40230123 | Telekomunikačné služby 03/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 40230074 | Telekomunikačné služby 2/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 40230036 | Telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 40220483 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40220420 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 40220366 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |