Faktúry
Počet záznamov: 3364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170225 | obal,kabel TB | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 65,97 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170222 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170223 | upratovaníe | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 823,30 € | 16.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170224 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 3 377,14 € | 16.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170226 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 407,97 € | 23.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170227 | mat.na opr.ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 172,85 € | 22.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170228 | vodoinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Aquastar,s.r.o. | 50344978 | 1 848,98 € | 23.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170229 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tibor Vargo TSV Papier | 32627211 | 1 536,00 € | 24.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170230 | hyg.a čist.potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PhDr. Gabriela Spišiaková - Majster Papier | 33768897 | 3 490,97 € | 24.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170231 | byt.textil | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 5 390,00 € | 25.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170232 | motáž a demotáž žalúzií ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZMVZ, s.r.o. | 45263710 | 5 991,72 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170234 | želez. a spoj. materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 2 369,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170236 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170237 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170238 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 906,32 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170239 | havarij.poist.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 359,12 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170240 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170241 | registr.domeny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170242 | opr.kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 598,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170243 | výmena ventilov kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 574,32 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170233 | elektroinšt.materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 2 500,00 € | 30.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40160375 | PZP Š.Fabia 1.1.2017-1.1.20 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wüstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 89,00 € | 28.10.2016 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40160376 | Úraz.poi.sed. Š.Fabia 1.1.17-30.12. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 13,94 € | 09.12.2016 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170246 | dvere,klučky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Merkury Market,s.r.o. | 36501891 | 2 812,81 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170247 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170248 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 900,00 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170250 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 238,60 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170251 | sluužba BOZ,PO,ZS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170252 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,78 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170253 | kable,router | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 402,89 € | 13.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |