Faktúry
Počet záznamov: 4095
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0072/19 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 36,22 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0002/19 | Skylink | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Satelitná televízia Skylink | 0 | 55,60 € | 06.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0024/19 | technik PO a BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0050/19 | maľovanie izby ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tibor Peller | 30899761 | 196,56 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0066/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 11,46 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 29,70 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFM/0002/19 | Prerobenie elektro, montážné práce VZT v školskej jedálni | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 3 024,00 € | 02.09.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0047/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,08 € | 29.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0048/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 203,40 € | 29.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0049/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 633,58 € | 29.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0050/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 477,23 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0051/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 65,42 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0052/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 7,92 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0054/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 497,29 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0055/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 304,07 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0063/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 464,92 € | 12.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0064/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 124,73 € | 12.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0065/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 83,52 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0066/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 217,94 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0067/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 477,56 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0046/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 80,40 € | 29.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0083/19 | Notebook - ekon. oddelenie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 612,00 € | 28.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0116/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 215,11 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0117/19 | notebook | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 389,18 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0079/19 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 12,70 € | 24.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0091/19 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0061/19 | preddavok plynu 11/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 100,00 € | 11.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0078/19 | oprava výťahu - škola | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 158,40 € | 15.10.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0089/19 | preddavok el. energie 11/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 144,00 € | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0095/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,72 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |