Faktúry
Počet záznamov: 4095
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0174/24 | dodanie a montáž PVC podlahy 2 poschodie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | STAVREM s.r.o. | 50367447 | 4 558,80 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0175/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 185,92 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0170/24 | technik PO a BOZP 32024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0001/24 | občerstvenie Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 360,00 € | 27.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0178/24 | vodoinštalačné práce | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Miklós | 32832541 | 365,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0180/24 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Stavebniny Horváth s.r.o. | 44814968 | 36,85 € | 04.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | prenájom skleníkov a spotreba el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 2 195,84 € | 04.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | divadlo vstupenky Deň učiteľov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 960,00 € | 03.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0179/24 | PHM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,75 € | 04.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | Digi televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,40 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | výkon zodpovednej osoby 42024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0161/24 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 800,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | vodné Školská 14m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,21 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 370,04 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0169/24 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 488,05 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0165/24 | záhradnícky substrát | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | T-TAKACS s.r.o. | 35895438 | 138,82 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | vodné 18.2.2024 - 17.3.2024 228m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 329,00 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0159/24 | poistenie PZP DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 462,36 € | 25.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0046/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 191,74 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0047/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 685,73 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0048/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 489,76 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0053/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 464,67 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0054/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 189,89 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0049/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 849,18 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0043/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 76,63 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0044/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 289,80 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0045/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 242,63 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0050/24 | nákup potravín ŠJ - dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 2 713,50 € | 20.03.2024 | 08.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |