Faktúry
Počet záznamov: 4017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0560/23 | nedoplatok el. energia Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 55,17 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0559/23 | preplatok el. energia Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | -39,08 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0558/23 | nedoplatok el. energia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 450,46 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0546/23 | internet | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovanet a.s. | 35954612 | 22,07 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0538/23 | služby technika | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VIS | 36006912 | 90,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0545/23 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 190,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0539/23 | vodoinštalačné práce a materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Dušan Miklós | 32832541 | 544,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0550/23 | toner, spotrebný materiál - WIFI zosilovač, tlačiareň | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 315,44 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0049/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 662,15 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0048/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 216,02 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0047/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 53,64 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0046/23 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 438,88 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0557/23 | ASUS Vivobook UA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hacom | 44662173 | 1 500,00 € | 12.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0520/23 | preddavok el.energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 800,00 € | 11.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0519/23 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 11.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/23 | preddavok el.energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 11.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0540/23 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VOLF, Jan Volf | 11785250 | 391,81 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0542/23 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 372,04 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0541/23 | plakety DOD | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PRINTONER, s.r.o. | 44391552 | 780,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0543/23 | občerstvenie 100 výročie školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 450,00 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0513/23 | pokuta za technickú kontrolu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Okresný úrad Senec | 0 | 55,00 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0529/23 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 712,20 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0530/23 | vyúčtovanie vody | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 187,58 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0528/23 | vyúčtovanie plynu 9/2023 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 301,61 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0527/23 | čistenie lapača tukov a krtkovanie WC | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 652,04 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0526/23 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0514/23 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,50 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0515/23 | nájomné a spotreba el.energie sklenník | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR, spol. s.r.o. | 31397719 | 748,91 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0516/23 | akumulátorový fukár ZŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Bohumel - BOEL | 32744145 | 319,00 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0517/23 | teleskopická prachovka | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B- commerce, s.r.o. | 52424812 | 46,28 € | 06.10.2023 | 22.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |