Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3187
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 26,28 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | programové vybavenie - Mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | prenájom ATL haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 826,07 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | odvoz veľkokapacitného komunálneho odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 93,60 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 80,37 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 923,83 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 480,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | prenájom tréningového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 423,50 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0043/20 | reproduktory + USB kľúče | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 280,57 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | dvojkreslá a stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 543,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | servis EZS | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 138,00 € | 18.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 15 298,00 € | 07.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 671,00 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -83,00 € | 09.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | dvojkreslá a stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MUŠLA - Gastronábytok | 47592265 | 525,80 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,52 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,59 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 11 469,95 € | 09.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |