Faktúry
Počet záznamov: 2724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0430/23 | elektronické otváranie dverí-materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 707,92 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/20 | farba do kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 236,16 € | 30.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tenex | 31399011 | 588,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | generátor ozónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HUMAN PRO | 45459096 | 1 542,30 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | generátor ozónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HUMAN PRO | 45459096 | 1 497,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | hala HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 61,20 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | hlasový komunikátor - na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 510,18 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Eurodrogeria | 51756277 | 385,24 € | 27.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 442,80 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 605,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 608,58 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 182,04 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 998,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | hygienické a čistiace potreby, obuv a ošatenie pre kuchyňu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 199,60 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | hygienické pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 480,08 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 730,37 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 1 110,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 970,00 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/20 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 35,86 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 44,27 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 520,32 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 141,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 479,80 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 293,12 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | hygienické potreby - škola | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovpap Slovakia | 35888318 | 470,40 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | hygienické potreby do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 124,08 € | 01.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 478,75 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 517,73 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |