Faktúry
Počet záznamov: 2693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 366,39 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 891,77 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 3,59 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 1 409,92 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravné poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 527,42 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 75,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | oprava a servis žalúzií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 164,98 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 011,87 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 522,48 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 499,50 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 67,20 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 218,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 282,71 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 541,20 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 322,81 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 230,83 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 281,97 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 862,91 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 915,52 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 659,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 35,86 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | tonery, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 269,52 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 159,57 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | oprava chladiaceho boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Štefan Pernecký | 22642374 | 187,00 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | výmena ventilu - plyn.kotol | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 247,20 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | pracovné stoly bez políc do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 567,43 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,13 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,75 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 424,10 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |