Faktúry
Počet záznamov: 2693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/21 | Župný športový deň - jablká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 143,52 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | jablká na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 234,00 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | prenájom-Zlaté piesky - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 600,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | prenájom priestoru na akciu UČITEĽSKÝ PIKNIK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 800,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | zabezpečenie organizácie súťaže - Pohár predsedu BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 4 590,74 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | prenájom atletického štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 400,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Župný športový deň - prenájom Mladej gardy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | fotoslužby na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | nájom ihriska na akciu Streedoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | prenájom Mladá Garda na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | prenájom atl.štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Univerzita Komenského, FTVaŠ | 00397865 | 378,00 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Župný športový deň - zdravotná služba | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 650,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | zdravotná služba - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 567,00 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 500,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zdravotná služba na akcie Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 340,00 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | zdravotné služby na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 540,00 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASSECO SOLUTIUNS | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/20 | pracovné stoly bez políc do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 567,43 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 620,04 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 238,54 € | 28.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | odvoz odpadu z akcie Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 230,59 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | odvoz odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 322,80 € | 14.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 880,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 198,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 163,30 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 198,80 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 1 100,50 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 806,80 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 228,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 231,00 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |