Faktúry
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220601 | zyxel USG firewall | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 844,97 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240082 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 446,36 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240270 | PC príslušenstvo - dokovacie stanice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 924,85 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220011 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220010 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230538 | sieť na opravu okružnej križovatky v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 46,11 € | 19.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230492 | MAPEI Mapegrout 450 THIXO 25 kg - 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 698,10 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240181 | ubytovanie Nagyová, Ješková, Kubaljak 18.03-19.3.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 235,50 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230170 | univerzálna sorpčná drvina 25 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 456,00 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230147 | univerzálna sorpčná drvina 20 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 364,80 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230144 | univerzálna sorpčná drvina 20 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 364,80 € | 23.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240254 | univerzálna sorpčná drvina 70 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 1 231,20 € | 11.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230488 | farba na vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 5 241,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230487 | farba na vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 4 902,60 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230476 | farba na vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 5 356,20 € | 17.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220515 | servis traktora BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JAVOR spol. s r.o. | 31421202 | 234,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230045 | DRS: "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 PK-Pernek" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GEOCONSULT, spol. s r.o. | 31422969 | 49 716,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230416 | montáž ventilu a pripojenie práčky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INŠTALMONT, s.r.o. | 31435831 | 86,34 € | 31.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220133 | valcové a kruhové kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 834,00 € | 15.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230720 | ubytovanie v Jasnej 14.11.2023 pre 3 zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 170,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230532 | školenie "BECEP 2023" ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 100,00 € | 14.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220268 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 708,58 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230436 | výmena pneumatík na traktor BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 337,80 € | 04.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230289 | pneumatiky na tratkor New Holland BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 395,68 € | 06.06.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230270 | nákup pneumatík 4 ks na prív.vozík Wiola BL943YV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 309,60 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220701 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 5 519,92 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220009 | technická podpora ORIS 4. Q 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 681,04 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220008 | správa Oris 12/21 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 231,02 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220073 | školenia na ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 248,00 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220075 | správa systému ORIS 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 231,02 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |