Faktúry
Počet záznamov: 2261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230767 | PHM 11/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 727,65 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230769 | monitoring vozidiel 11/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 381,67 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230765 | el. energia 2/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 399,10 € | 04.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230757 | vodné a stočné 31.10.-30.11.2023 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230759 | vývoz žumpy 10/2023 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230758 | vývoz žumpy 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230762 | oprava hydraulického valca SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 300,00 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230761 | MT Samsung G525 18 ks, A346 6 ks, S911 6 ks, F946 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 10 550,64 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230760 | vyúčtovanie el. energia 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 523,09 € | 01.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230756 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 410,65 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230754 | kúpa nožov na GreenMech SC, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 1 275,60 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230755 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230033 | autorský dozor - rekonštrukcia kotolne PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FRATECH s.r.o. | 48318183 | 1 140,00 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230752 | ochranné pomôcky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 7 905,77 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230753 | prenájom mobilného WC 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 126,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230750 | servis ZETOR BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 3 580,51 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230749 | servis BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 719,04 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230751 | likvidácia odpadu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 348,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230032 | demontáž plynomeru PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 115,11 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230742 | ND na Ford Tranzit BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 1 141,87 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230730 | tonery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 8 559,36 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230733 | červené odrazky na smerové plastové stlpiky 650 ks a biele 350 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230066 | poistenie od 01.01.-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11 254,16 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230748 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 331,58 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230747 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 148,68 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230746 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 307,56 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230739 | kamenivo 24,95 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 155,81 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230738 | kamenivo 37,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 290,17 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230728 | sada vrtákov MAKITA 6 ks a káblový bubon 6ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 646,08 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230731 | vodné a stočné 24.10.-23.11.2023 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |