Faktúry
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230689 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 4 494,65 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230688 | vodné a stočné 08.11.22-07.12.2023 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 753,01 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230684 | vizitky SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 45,00 € | 10.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230685 | korková nástenka a 3 ks magnetická tabuľa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 218,23 € | 10.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230682 | vodné a stočné 09.10.-08.11.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230683 | internet 11/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230678 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,8 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 619,20 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230675 | oprava termostatu SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Valmont s.r.o. | 54059909 | 153,60 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230679 | EK a TK BA541 UX, BL145JZ, BT763HE, BT767HE, BT804HJ, BT766HE, BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 978,00 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230676 | vývoz žumpy 10/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230674 | servis klimatizácia v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 600,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230680 | servis BT645HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 891,26 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230681 | ST 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230673 | st 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 774,16 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230063 | škodová udalosť 62527-2023 KSK SAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KSK SAM. s. r. o. | 53756037 | 385,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230677 | servis tieniacej techniky na dvere BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 234,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230671 | prihlásenie a registrácia vozidla Greenmach štiepkovač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 312,50 € | 07.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230669 | internet 11/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230668 | technická podpora ORIS 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230667 | správa ORIS 10/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230672 | školenie PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 336,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230670 | tel. poplatky 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,53 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230666 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 29,12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 3 127,49 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230665 | prenájom mobilného WC 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 22,40 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230664 | motorová nafta 7000 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 11 829,97 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230663 | plyn 01-10/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 982,02 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230662 | plyn 11/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230661 | plyn 11/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230027 | revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 17 194,12 € | 03.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230660 | kamenivo 20,15 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 239,39 € | 03.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |