Faktúry
Počet záznamov: 2492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/17 | monitor - FIAT Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 866,00 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | umelý trávnik do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 720,14 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | vydanie stravovacích kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 178,50 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | monitor Fiat a Ford | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,80 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | služba backup.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,20 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 520,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,60 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,24 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | protipožiarne asistenčné služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 165,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,30 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INVEST 5 - Grand House a.s. | 47234407 | 3 846,61 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 216,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | foto a video z predstavenia Deduško | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 400,00 € | 22.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,30 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | podlahové svietidlá | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MAXIOBCHOD Monika Kameníková | 381609125 | 469,14 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA SKCZ, s.r.o. | 35751142 | 43,43 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | licenčné odmeny za január | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 425,17 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 988,15 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 400,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 750,98 € | 20.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Buchty a loutky, spolek | 63111772 | 1 200,00 € | 26.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | nájom Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 38,72 € | 22.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |