Faktúry
Počet záznamov: 2488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0377/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | hasičské služby za 12/2017 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 394,20 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | licenčné odmeny 12/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 620,59 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 30.12.2019 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 31.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,04 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | plyn - vyúčtovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 861,56 € | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | vyúčt. elektr.energie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -220,22 € | 31.12.2018 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,68 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 92,99 € | 30.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/17 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 23,65 € | 30.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | zapožičanie oplotenia staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 174,94 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,45 € | 30.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 520,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,07 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 249,84 € | 30.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,85 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 59,42 € | 29.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 31.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/17 | prenájom priestorov v YMCA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 400,00 € | 29.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra |