Faktúry
Počet záznamov: 2492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 68,56 € | 24.01.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 70,02 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0009/23 | repre nákup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PDJ BUB s.r.o. | 53780248 | 201,80 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 726,78 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | gramofón do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56,91 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/19 | kingston 240 GB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 67,20 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 463,33 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 131,28 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0010/23 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,07 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | služba mail go | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | modelovacie balóny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AWA design s.r.o. | 44742282 | 17,56 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 67,46 € | 28.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | náklady | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 36,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0011/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 51,30 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | výroba dekorácií - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 310,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 49,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 322,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 59,74 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0012/23 | bankové poplatky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 12,00 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |