Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 633,85 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,07 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,04 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | ubytovanie členov divadla Drak z Hradca Králové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 3 183,60 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | tlačoviny - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | pevné linky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,66 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 420,77 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 340,51 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 65,14 € | 22.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | vydanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15,30 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 527,68 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 290,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/17 | O2 Slovakia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 27,33 € | 09.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 05.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,00 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 158,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,76 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 343,65 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 196,80 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 402,80 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | zneškodnenie odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OLO, a.s. | 00681300 | 16,80 € | 21.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 964,30 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 84,60 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 355,10 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |