Faktúry
Počet záznamov: 2492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/17 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 19,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,84 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 246,20 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 75,50 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | prenájom NASHUATEC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 45,99 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | internet Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 186,00 € | 09.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | pilový pás | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fachman - EH Hobby, s.r.o. | 35814951 | 30,30 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | epoxid | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 63,60 € | 20.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 62,14 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 170,00 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | služby BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 09.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | monitor vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | dekorácia do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 804,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | plyn Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 373,00 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 03.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 357,95 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | návrh plagátu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 22.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | ladenie klavíra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 100,00 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,77 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 15.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,00 € | 12.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra |