Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/18 | Monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 02.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,06 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,65 € | 07.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0036/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,84 € | 08.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 866,00 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 19.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 750,98 € | 20.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 69,00 € | 23.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | účinkovanie - J.Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 302,40 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | réžia DEDUŠKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MCLU Koper, Matija Solce | 2136481 | 6 000,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | KTV služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | za predaj vstupeniek a používanie webu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 286,65 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56,40 € | 07.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,04 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 719,28 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 257,89 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | výroba dekorácii PRÍŠERKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 810,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | prenájom divadelnej sály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 855,56 € | 16.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 394,20 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 20,92 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra |