Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/22 | posúdenie dokumentácie technických zariadení plynových - Dunajská 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | žiarovky do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 24,60 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | demontáž meradla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 91,67 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | posúdenie dokumentácie technických zariadení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 132,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | zabezpečenie procesu VO na ozvučenie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 200,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | aplikačná konzulatácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | internetové pripojenie | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 33,60 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0030/22 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 22,80 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | konzultácia Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | predplatne časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelný ústav | 00164691 | 19,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 420,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | služba mail.go24 do 12/24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 786,24 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 177,72 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0254/21 | hosťovanie | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 930,00 € | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0147/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 126,00 € | 26.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 930,00 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | HP 250, Office 2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 597,60 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | rekvizita do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Milan Zlámal | 60310553 | 41,00 € | 05.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 46,60 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 123,00 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 69,60 € | 02.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | nabitie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 217,92 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 830,58 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0103/23 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 605,50 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | autobus Bratislava-Viedeň - 12 ks 9.9.2023 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 70,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ubytovanie režiséra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 594,70 € | 18.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra |