Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | prípravok na čistenie baletizolu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 31,00 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,83 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | výmena regulátora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 56,16 € | 30.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | registrácia domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 16,80 € | 28.04.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | výroba dekorácií do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 000,00 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | predpl.časopisu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 22,44 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | štetce, farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Farby Laky | 13993372 | 452,86 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | kontrola vozidla FUSO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 341,54 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | stravné karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 922,81 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | ESET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | realizácia rozprávky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Veteš | 50235591 | 60,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 835,19 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | umelecký výkon v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 180,00 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | stravné karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 189,64 € | 04.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA SKCZ, s.r.o. | 35751142 | 43,43 € | 10.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 964,30 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | long range /počítač/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 114,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | látka na výrobu bábok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LÁTKY MRÁZ s.r.o. | 24655317 | 71,20 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | foto MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 31.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | nakreditovanie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 696,87 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | stravná karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 1 284,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 70,00 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 13.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0302/21 | vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0287/21 | hadica do inscenácie | STERIMOB - P.Semanič | 10733655 | 48,30 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0033/22 | vydanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15,30 € | 10.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | hosťovanie s inscenáciou | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 240,00 € | 22.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra |