Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0288/22 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,38 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | skomponovanie hudby do inscenácie "Iný" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pater Kamil | 5581704483 | 1 800,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | mediálna propagácia predstavenia Neviditeľní | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Kalkulačky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 124,99 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | režijno-dramaturgická spolupráca na inscenácii Vincent a Víchrica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | výroba svetielok do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 34,00 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 158,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0202/20 | kancelársky papier a obálky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 375,37 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 169,30 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | mikrovlnná rúra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 59,10 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PDJ BUB s.r.o. | 53780248 | 78,01 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | výroba dekorácií do hry Pusinkový lupič | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 810,00 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Office - 8 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 2 127,60 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0154/17 | preprava Žilina - Zlín | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 950,00 € | 23.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | autobus Bratislava-Martin | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 840,00 € | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | preprava Bratislava-Rzsesow | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 450,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | servis vozidla Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Todos Italia, s.r.o. | 35754869 | 430,68 € | 12.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | vyúčtovanie ubytovania členov divadla DRAK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | -211,00 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | ubytovanie členov Divadla Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STU v Bratislave | 00397687 | 527,50 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | pásová píla Holzstar HBS | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 784,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0091/17 | konzultácie aplikácií Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 79,50 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 100,40 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | hudba do inscenácie Vincent | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 200,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | tanečný povrch do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tuchler spol. s r.o. | 41604270 | 537,79 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | nájomné za priestory na nakrúcanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 300,00 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | tlač - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | akvárium z plexiskla - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 303 s.r.o. | 35790636 | 102,00 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |