Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/21 | nájomné za priestory na nakrúcanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 300,00 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | tlač - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preprava na zájazd do Brna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 350,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | akvárium z plexiskla - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 303 s.r.o. | 35790636 | 102,00 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 183,41 € | 05.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | tlač | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,30 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0119/17 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0181/20 | dezinfekčné a hygienické potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 3P slúži Vám | 50975455 | 216,00 € | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | výroba dekorácii - ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 135,70 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0130/17 | sken fotografií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelný ústav | 00164691 | 23,80 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | úprava a oprava dekorácií inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 350,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 96,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | externý disk a služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 348,00 € | 31.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | reflektory s príslušenstvom | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 812,16 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0238/17 | videozáznam KRÁĽ a fotografie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FOTO NORO KNAP | 37617800 | 800,00 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | výmena kolies a vyváženie Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 73,87 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | dáždnik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 18,00 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | letenky Viedeň - Brusel - Viedeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 289,00 € | 18.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | tlač plagátov a skladačiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 178,00 € | 13.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kancelárske potreby | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 47,53 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0116/17 | oprava auta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 59,47 € | 21.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | tlačoviny - Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 152,60 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | preprava Bratislava-Trnava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 300,00 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Parys.sk | 48171930 | 129,90 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/22 | časopis Loutkář | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Spolek pro vydávání časopisu LOUTKÁŘ, Divadelní ústav | 67363741 | 23,00 € | 30.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | plagáty, bulletíny - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 82,20 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | tlačoviny - Mala tučná víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 45,50 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |