Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/19 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 51 240,00 € | 19.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DR štúdio, s.r.o. | 360406562 | 134,83 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | preprava detí Ttureň - BA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | K - BUS Alžbeta Korbeličová | 41887883 | 240,00 € | 26.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/23 | baletizol do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 713,00 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Výroba scény k inscenácii KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 418,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | klimatizácia Toshiba na Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLIMA TREND, spol. s r.o. | 36519901 | 21 943,09 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | tlačoviny na jún | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | prenájom chaty na skúšobný proces koprodukčnej inscenácie s českým divadlom Drak | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lea Čaputová | 53092180 | 324,00 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | ubytovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lea Čaputová | 53092180 | 1 026,00 € | 05.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | zavedenie internetu na Záhradníckej ulici | Slovanet, a.s. | 35954612 | 143,76 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0124/20 | systémové konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 153,50 € | 30.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | siete do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROMAK Group s.r.o. | 25001167 | 331,38 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | tlačoviny na zájazd do Portugalska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 769,00 € | 23.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Projekt interiéru rekonštrukcie na Dunajskej ul. 36 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MSc. Arch. Zacharová Viktória | 52203751 | 33 900,00 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | dezinsekcia vonkajších priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Letušek Michael | 52953211 | 463,68 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | basebalová rukavica do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 20,94 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | produkcia audiozáznamu hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 850,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | foto z inscenácie VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | vypratávanie priestorov budovy na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 11 400,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | odohratie predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 500,00 € | 02.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zlaté garnížové tyče - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | BADAS - Jozef Badánik | 14175401 | 171,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava auta Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 1 048,51 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | sťahovacie práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PLUSIM spol. s.r.o. | 35818565 | 1 290,00 € | 01.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | plagáty, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 160,20 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | autobus na prepravu do Žiliny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 800,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | sieťové úložisko a konfigurácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 262,40 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 100,03 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | plagáty, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 172,20 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |