Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/17 | dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 28 800,00 € | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | ubytovanie pre tvorivý tím VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hradecký Tomáš | 0000000000 | 1 044,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | výroba držiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 168,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | elektro práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 3 012,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | servis motorového vozidla Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 631,66 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | zvukové komponenty do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 513,90 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 45,60 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | fotografie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 250,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | hudba k hre BUDKÁČIK A DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 2 200,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | hosťovanie Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | pštrosie perá do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Danill, a.s. | 36540871 | 92,74 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | vysávanie nadhľadu javiska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 236,35 € | 01.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Projektor Acer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 505,18 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | letenky Bratislava - Portugalsko Faro - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 3 559,80 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | ubytovanie autora hudby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORCA - AN s.r.o. , Penzión Hviezda | 46638539 | 232,20 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | brmbolce do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VLNIKA, s.r.o. | 28064321 | 47,90 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | preprava Bratislava - Brusel - Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 1 800,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | preklad textov do ang.jazyka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | METAFORA s.r.o. | 35963361 | 320,00 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 70,00 € | 12.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | žiarovky do inscenácie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 49,10 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | rekvizita do hry HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hugo chodí bos s.r.o. | 03308766 | 40,00 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | choreografia pre inscenáciu OkololO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 1 500,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | autobusová preprava do Hradca Králové a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 000,00 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 1 030,00 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | plošný reflektor - 4 ks | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 936,00 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | prehliadka javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 500,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | zriadenie internetovej siete v budove na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 4 168,80 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/23 | čelné sklo a kľúče na Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 561,36 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | výroba rekvizít do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 210,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 210,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |