Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/21 | hostovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 570,00 € | 24.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | preprava detí autobusom Hanuliakovo- BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 300,00 € | 26.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/19 | zverejnenie prac.ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | epoxid | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 63,60 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 007,58 € | 02.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 179,10 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | lanové plátno | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Select s.r.o. | 31415741 | 64,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | zalomenie, graf.práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 153,50 € | 06.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | euro-pokladnička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 70,60 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | audio záznam predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 870,00 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 540,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Látky - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 187,55 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | šaty - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SARTOR BOHEMIA s.r.o. | 27908828 | 360,58 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | umelý trávnik do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 720,14 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | foto a video z predstavenia Deduško | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 400,00 € | 22.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 94,82 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 175,51 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | výroba dekorácie - skrinka na rybu do foyeru BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 700,00 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/21 | foto BUDKÁČIK a DUBKÁČIK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | produkcia audiovizuálneho diela Gašparko | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bc. Peter Paulus | 50605828 | 940,00 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | ladenie klavíra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 100,00 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Morávek - hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 490,00 € | 01.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | monacor - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 60,00 € | 20.02.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 27.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | foto služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ATMO s.r.o. | 51303671 | 120,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/23 | konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 31,74 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |