Faktúry
Počet záznamov: 2518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/23 | konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 31,74 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | služby technika | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Volf | 51225816 | 500,00 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | plagáty, bulletíny MAUGLÍ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 57,50 € | 03.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | lavice šatňové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 231,42 € | 19.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | lavičky šatňové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 256,02 € | 28.02.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | tvorba scénického priestoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | textílie do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | šijací stroj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | látka do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 735,68 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | koncept a réžia inscenácie Okololo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Katarína Aulitisová, Divadelná agentúra PIKI | 32817371 | 6 800,00 € | 27.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | návrhy a výroba bábok do inscenácie Malá tučná víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Monika Pešková-MONKEY TONKEY | 44646658 | 400,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | epoxid | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Modellsport- Hloža Luboš | 34266500 | 63,60 € | 20.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | libreto, hudba, réžia - hra NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Geišberg projekt | 42361524 | 6 500,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | stravné pokážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 047,58 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | stoly na workshopy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 789,24 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | dekorácie do inscenácie NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 460,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | mobilná klíma do dielne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 335,40 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 316,80 € | 30.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | hodváb na výrobu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 600,00 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | práčka, sušička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 616,21 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | preprava dekorácií do Litvy a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GS control s.r.o | 51026716 | 2 220,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 357,95 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | montáž krycej plachty pod strechu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUBIŠTA JAROSLAV | 35304154 | 505,00 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Kingston 240GB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 54,00 € | 05.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | zapožičanie oplotenia staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 174,94 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |