Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 250,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | lievik do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 21,85 € | 17.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | papier do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RAJAPACK, s.r.o. | 50398285 | 144,00 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | stravovacia karta | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | ubytovanie autora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORCA - AN s.r.o. , Penzión Hviezda | 46638539 | 385,00 € | 19.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | dosky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 139,87 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | prírodné morské huby - dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Caribean Sun, s.r.o. | 08972770 | 163,45 € | 09.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | kancelárske potreby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 192,54 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 150,00 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | cestovné Viedeň letisko - Bratislava - 13 osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | STUDENT AGENCY k.s. | 25317075 | 63,70 € | 18.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | vyhotovenie karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 06.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | súčiastka do počítača | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 117,60 € | 29.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 413,00 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 887,62 € | 06.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | vyhotovenie karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 19.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 549,21 € | 15.09.2022 | 25.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | tlačoviny na december | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 450,00 € | 04.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 1 977,36 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | lektorovanie výtvarného workshopu pre deti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | vPRIESTORe | 52073335 | 400,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 420,00 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | tlačoviny na november | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | nakreditovanie kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 150,15 € | 30.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 350,00 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | herecká služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 11.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 04.09.2023 | 16.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 177,72 € | 10.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LUNZO s.r.o. | 06667678 | 30,49 € | 01.04.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 422,41 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |