Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/23 | hosťovanie v predstavení | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | preprava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 100,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | letáky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 21,00 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 916,48 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | toner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 30,00 € | 21.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 240,00 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | nakreditovanie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 043,28 € | 05.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | fólia do stojana na banner | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 30,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 988,15 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | vyhotovenie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 137,70 € | 18.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 337,59 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | kanc.materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 62,70 € | 11.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 435,39 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0341/23 | vystavenie stravnej karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 726,78 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 124,76 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 316,29 € | 29.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | vyhotovenie stravnej karty pre nového zamestnanca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | kominárske práce, revízia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | NAGY - kominárstvo, s.r.o. | 48316261 | 120,00 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 08.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | hosťovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 350,00 € | 08.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/22 | nakreditovanie kariet Edenred | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 221,82 € | 10.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | fotodokumentácia inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Milo Fabian, s.r.o. | 47448407 | 200,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | doska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 46,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | súčasť zriadenia internetu na Dunajskej ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 21,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/23 | dekorácia do inscenácie HUGOV SVET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 51,30 € | 17.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 600,03 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | vábnička do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Revo hrište s.r.o.- | 27859312 | 26,80 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 207,58 € | 31.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra |